诺亚控股（06686.HK）2024年盈利能力下滑，境外业务扩展初见成效

近期诺亚控股（06686）发布2024年年报（币种：人民币），证券之星财报模型分析如下：

营收与利润

诺亚控股（06686.HK）2024年的营业总收入为26.01亿元，同比下降21.06%。扣非净利润同样为26.01亿元，同比下降21.06%，归母净利润为4.75亿元，同比下降52.9%。基本每股盈利为1.36元，摊薄每股盈利为1.35元。

盈利能力指标

• 销售净利率：2024年为18.72%，较2023年的30.38%有所下降。
• 净资产收益率：2024年为4.69%，较2023年的10.24%显著下降。
• 总资产净利率：2024年为3.89%，低于2023年的8.25%。
• 投入资本回报率：2024年为6.23%，较2023年的13.76%明显下滑。

资产负债与流动性

• 流动比率：2024年为4.53，高于2023年的3.76。
• 速动比率：2024年为4.53，高于2023年的3.76。
• 资产负债率：2024年为14.99%，低于2023年的17.80%。
• 股东权益/总负债：2024年为563.15%，高于2023年的456.65%。

主营业务表现

财富管理业务

2024年财富管理业务收入为18.01亿元，占总收入的69.23%。总收入较2023年减少27.7%，主要由于保险产品分销减少、管理费收入减少、业绩报酬收入减少以及其他服务费减少。

资产管理业务

2024年资产管理业务收入为7.67亿元，占总收入的29.50%。总收入与2023年基本持平，管理费收入减少7.2%，但业绩报酬收入增加102.4%。

其他业务

2024年其他业务收入为3293.2万元，占总收入的1.27%。

地区分布

• 中国内地：收入为13.69亿元，占总收入的52.64%。
• 中国香港：收入为9.26亿元，占总收入的35.60%。
• 其他地区：收入为3.26亿元，占总收入的12.54%。

境外业务扩展

• 境外财富管理：2024年底，境外注册客户群超过17,000人，同比增长18.3%；活跃客户人数超过5,500人，同比增长19.8%；境外资产配置存续规模达到87亿美元，较去年增长4.6%。
• 境外资产管理：2024年募集6.6亿美元，同比增加44.9%；对冲基金及结构化产品募集金额达到2.4亿美元，同比增长22.1%；境外资产管理规模达58.4亿美元，较去年增长18.3%。
• 境外保障传承服务：2024年收入有所下滑，但正在积极拓展香港以外的国际市场，并计划于2025年前组建150人的无底薪自雇经纪团队。

展望

展望2025年，公司将继续扩大客户群及丰富产品矩阵，确保在所有经营所在地区全面符合监管标准，实现质与量并重的增长。公司将专注于获取准备迁往境外的客户及境外市场的新客户及已定居客户，并加强全球投资与资产配置解决方案，以应对不断变化的市场需求。

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