沃尔核材（09981）发布2025年度内部控制评价报告，确认无重大缺陷

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金吾财讯|深圳市沃尔核材股份有限公司（09981）于2026年3月31日发布了2025年度内部控制评价报告。报告中明确指出，截至2025年12月31日，公司在财务报告和非财务报告内部控制方面均未发现重大缺陷，显示出其内部控制制度的有效性。 沃尔核材表示，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合自身的内部控制制度和评价办法，对内部控制有效性进行了全面评价。董事会、审计委员会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报告详细阐述了内部控制的目标，包括确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，以及提高经营效率和效果等。同时，报告也描述了内部控制的基本原则，如全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。 在内部控制运行情况方面，报告指出公司已建立了完善的控制环境，包括诚信和道德价值观念的沟通与落实、胜任能力的重视、治理层的参与程度等。此外，公司还通过风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动等手段，确保内部控制的有效实施。 沃尔核材表示，将继续完善内部控制制度，提升公司规范运作水平，确保公司持续、稳定、健康发展。