中国东方航空股份有限公司（600115）发布2025年度内部控制评价报告

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金吾财讯|中国东方航空股份有限公司（600115）于2026年3月30日发布了2025年度内部控制评价报告。报告中指出，公司在2025年12月31日的内部控制评价基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制评价结论为有效。此外，公司也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 报告中详细披露了内部控制评价的范围和依据，包括股份各子公司、分公司及业务运营单位的主要业务和事项。重点关注的高风险领域包括安全管理、资金活动、采购业务、客货营销、工程项目、资产管理、合同管理、信息系统管理和人力资源管理等。 报告还提到，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤•关黄陈方会计师行分别作为公司2025年度国内财务报告及内控审计师和国际财务报告审计师，审计委员会对其履职情况进行了监督，认为其审计工作规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰。 此外，报告还包含了对东航集团财务有限责任公司的风险持续评估，认为其经营情况良好，未发现重大风险事件，风险管理有效。东航股份在东航财务的存款和贷款业务均符合相关规定，存贷款余额合理，安全性良好。 中国东方航空股份有限公司的董事会及审计和风险管理委员会对内部控制的有效性给予了高度评价，并将继续加强内部审计和内控管理，确保公司稳健运营和高质量发展。