中国石油化工股份有限公司（00386.HK）2025年度内部控制审计报告发布

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金吾财讯|中国石油化工股份有限公司（00386.HK）近日发布了2025年度内部控制审计报告。报告中指出，按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国石油化工股份有限公司董事会的责任。 审计工作由毕马威华振会计师事务所进行，审计师在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表了审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行了披露。 报告中强调，内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中国石油化工股份有限公司的董事名单中包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，具体名单在公告中有详细列出。 总体而言，本次内部控制审计报告主要关注公司内部控制的有效性及其局限性，并未涉及具体的财务数据和业务运营情况。